| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21900831 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | NOMIland s.r.o |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | farbičky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0198_18 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:00.
